Actualizaciones sobre las Nuevas Validaciones del SII en 2021

La AEAT ha publicado con fecha 30 de junio las nuevas validaciones SII, cuyo objetivo principal es mejorar y ampliar la calidad de información suministrada.

Las nuevas fechas previstas son:

  • Inicio período de pruebas: 1 de octubre de 2020.
  • Entrada en funcionamiento: 1 de enero de 2021.

 

SAP todavía lo está analizando.

 

Os adjuntamos un resumen de las principales validaciones:

Libro Registro Facturas Emitidas

  • Devoluciones en el Régimen de Viajeros
  • Validaciones en Importe Total
  • Facturas Simplificadas: validaciones en cuota repercutida e importe no superior a 3.000€
  • Concurso de Acreedores, créditos incobrables: validaciones en desglose, tipo operación y contraparte
  • Identificación Contraparte, en facturas F2, F4 y R5 este bloque no puede estar informado

 

Libro Registro Facturas Recibidas

  • Validaciones en Importe Total
  • Facturas Simplificadas: validaciones en cuota repercutida e importe
  • Nuevo campo bien de inversión (opcional)
  • Nuevos campos “Deducir en período posterior”, “Ejercicio” y “Período de deducción”
  • Importaciones: Validación clave de régimen y Desglose de inversión del sujeto pasivo no puede estar cumplimentado.
  • Validación de Fecha de expedición y período de liquidación: la fecha de expedición no puede ser anterior a la fecha del sistema; El periodo de liquidación no puede ser anterior al período correspondiente a la fecha de expedición.
  • Adquisiciones intracomunitarias de bienes (AIB): validaciones en desglose, tipo de factura, NIF-IVA contraparte e Identificador.

 

Libro De determinadas operaciones intracomunitarias (bienes en consigna)

  • Bloques de cumplimiento obligatorio: titular, ID registro, contraparte, deposito, expedición/recepción, destino final, acuerdo de facturación y entidad sucedida

 

 

 

 

– UPDATES FOR THE NEW VALIDATIONS SII 2021 –

On June 30, the AEAT published the new SII validations, whose main objective is to improve and extend the quality of the information provided.

The new planned dates are:

Start of the test period: October 1, 2020.

Entry into operation: January 1, 2021.

SAP is still analyzing it.

 

Attached is a summary of the main validations:

Invoices Issued Registry Book

  • Returns in the Traveler’s Regime
  • Validations in Total Amount
  • Simplified Invoices: validations in instalments charged and amount not exceeding 3.000 €
  • Creditors’ meeting, bad debts: validations in breakdown, type of operation and counterpart
  • Counterpart identification, on F2, F4 and R5 invoices this block cannot be informed

Invoices Received Registry Book

  • Validations in Total Amount
  • Simplified Invoices: Validations in output and amount
  • New field of investment property (optional)
  • New fields “Deduct in Subsequent Period”, “Fiscal Year” and “Deduction Period”
  • Imports: Key Scheme Validation and Reverse Transaction Breakdown cannot be completed.
  • Validation of Date of issue and settlement period: Date of issue cannot be earlier than the system date; Settlement period cannot be earlier than the period corresponding to the date of issue
  • Intracommunity acquisitions of goods (AIB): validations in breakdown, invoice type, counterpart VAT-ID and Identifier.

 

Book of certain intra-community transactions (consignment goods)

  • Mandatory blocks: holder, registration ID, counterparty, deposit, dispatch/receipt, final destination, billing agreement and succeeded entity

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